北京国家会计学院-管理会计师CNMA招生网站-出口转内销申报流程

取得《出口货物转内销证明》后,应如何勾选抵扣和申报吧!

申税小微

part · 01

#勾选抵扣操作步骤#

(一)登录上海市电子税务局,在功能菜单中【我要办税】—【税务数字账户】中进入,点击【发票勾选确认】;

(二)进入【发票勾选确认】页面,点击【抵扣类勾选】;

(三)在【抵扣类勾选】模块,点击【抵扣勾选】按钮,根据需要输入“转内销证明编号”查询条件,然后点击“查询”,勾选操作区就会显示出符合条件的发票;

(四)勾选要进行抵扣的发票后,点击“提交勾选”按钮;核对勾选认证信息,确认无误后点击“确定”;出现“提交成功”的提示页面时,就表示出口转内销勾选认证信息提交成功啦!

(五)回到【抵扣类勾选】项下,选择“统计确认”,进行“申请统计”,点击“确定”即可完成统计。

(六)最后,在正式进行申报前,还需进行“确认”操作。点击“确认”后,当期统计表将作为增值税纳税申报的依据。

特别提醒:申报期内,对抵扣统计表确认后、申报完成前,支持撤销统计。撤销完成后可以继续勾选发票,修正完毕后需再次进行申请统计和确认操作。

part · 02

#增值税申报操作步骤#

进入增值税申报界面后,将出口转内销发票勾选的相关数据填写在《增值税及附加费申报表附列资料(二)》第11栏的“外贸企业进项税额抵扣证明”这一栏中,核对各项申报信息,完成增值税申报。

上观号作者:上海税务


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